ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 20230150 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
250.80 € |
s DPH |
30. jan. 2023 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
31. jan. 2023 |
| 20230107 |
|
0 Mb |
Faktúra |
káble k výpočtovej technike |
21.50 € |
s DPH |
30. jan. 2023 |
|
|
Novatech s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
30. jan. 2023 |
| 5570043635 |
|
0 Mb |
Faktúra |
licencia IVES |
97.20 € |
s DPH |
25. jan. 2023 |
|
|
IVES Košice |
Čsl. armády 20, 041 18 Košíce |
00162957 |
|
|
25. jan. 2023 |
| 2232200519 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tlačivá |
97.20 € |
s DPH |
25. jan. 2023 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
313331131 |
|
|
25. jan. 2023 |
| 20230026 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
109.50 € |
s DPH |
09. jan. 2023 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
19. jan. 2023 |
| 50020323 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
448.26 € |
s DPH |
11. jan. 2023 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
19. jan. 2023 |
| 20230048 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
222.70 € |
s DPH |
12. jan. 2023 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
19. jan. 2023 |
| 1312310014 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
402.12 € |
s DPH |
13. jan. 2023 |
|
|
Ag foods |
Štúrová 60/110 Nitra |
34144579 |
|
|
19. jan. 2023 |
| 20230065 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
333.01 € |
s DPH |
16. jan. 2023 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
19. jan. 2023 |
| 4202300199 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
651.06 € |
s DPH |
18. jan. 2023 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902,034 01 Ružomberok |
457 02 861 |
|
|
19. jan. 2023 |
| 50037223 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
238.15 € |
s DPH |
18. jan. 2023 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
19. jan. 2023 |
| 2023002 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner šj |
46.00 € |
s DPH |
17. jan. 2023 |
|
|
František Šarlina |
Nesluša 172, 023 41 Nesluša |
50127675 |
|
|
17. jan. 2023 |
| 20230040 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tonery |
127.00 € |
s DPH |
17. jan. 2023 |
|
|
Novatech s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
17. jan. 2023 |
| 2023122 |
|
0 Mb |
Faktúra |
členské RVC Martin |
72.37 € |
s DPH |
17. jan. 2023 |
|
|
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin |
31938434 |
|
|
17. jan. 2023 |
| 310230071 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hygienické potreby - toal.p |
121.54 € |
s DPH |
10. jan. 2023 |
|
|
TOP Office s.r.o. |
Hlavná 922, 925 01 matúškovo |
36355160 |
|
|
10. jan. 2023 |
| 42006143 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
23.04 € |
s DPH |
31. dec. 2022 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022010 Čadca |
31640265 |
|
|
30. dec. 2022 |
| 220100038 |
|
0 Mb |
Faktúra |
otočná stolička - dielne |
1800.00 € |
s DPH |
30. dec. 2022 |
|
|
Scholmobile s.r.o. |
Kuzmányho nábrežie 1740/44, 960 01 Zvolen 1 |
52045331 |
|
|
30. dec. 2022 |
| 8320101463 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
60.00 € |
s DPH |
30. dec. 2022 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
30. dec. 2022 |
| 202300203 |
|
0 Mb |
Faktúra |
virtuálna knižnica 12 |
20.70 € |
s DPH |
30. dec. 2022 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
43908977 |
|
|
30. dec. 2022 |
| 8320380181 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
24.00 € |
s DPH |
30. dec. 2022 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
30. dec. 2022 |